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文档标题:  付款业务流程控制要求
发布时间:  2010-07-12 11:23:00
文档简介:  业务操作操作人控制要求备注1、支付申请用款经办人(1)填写付款申请单,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等;(2)附相关附件:计划、发票、入库单等。需经股东大会、董

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