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文档标题：  完善存货内部控制制度的三步法
发布时间：  2017-02-28 13:20:00
文档简介：  一、完善采购内部控制制度 存货采购是企业维持正常经营活动的必须步骤,是内部控制的重点.首先,应该确定不相容职务分离的规则,由使用部门填制请购单,在请购单中列明需要采购的材

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